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秒速赛车平台推荐科工办2016年度部门决算

发布时间:2017年08月14日 11时20分40秒  信息来源:发展计划与资产监管处  

秒速赛车平台推荐科工办2016年度部门决算

 

一、秒速赛车平台推荐科工办概况

1.秒速赛车平台推荐科工办的主要职能

秒速赛车平台推荐根据陕政办发〔2014〕81号文件规定,省国防科工办党委、省国防科工办的主要职责是:对国防科技工业系统贯彻执行党的路线、方针、政策情况检查指导;负责组织全系统基层党组织搞好党的建设;协助各军工集团公司管理派出机构和企事业单位的领导干部;负责全系统纪检和党风廉政建设;负责全系统老干、统战、群团工作和知识分子工作;组织协调全系统维护稳定、信访和社会治安综合治理;拟定加快航空产业发展的政策措施,搭建航空产业发展平台;负责武器装备科研生产许可、市场监督、条件保障和军品民口协作配套;协调军工单位改革、改制,推进企业结构调整和战略性重组;负责军工核心能力建设、技术引进、协作配套的审查审批;负责军民融合发展规划的制定和实施;负责全省国防科技工业统计;负责军工质量、计量、标准、档案、保密、安全、国防知识产权、军民两用技术成果推广;负责在陕核事故应急管理;负责武器装备战时动员和资源保障;负责在陕单位军工项目的过程监管、审计、验收工作;负责对国家投资的军工关键设备设施监管;负责全省民爆行业管理。

2. 秒速赛车平台推荐科工办2016年主要工作任务完成情况

(1)军工经济稳中有进,在陕高新工程、重大专项、重点军品型号总体和关键分系统及重大配套研制生产任务全部按节点保质保量推进,军工核心能力建设有序实施。

秒速赛车平台推荐(2)科技创新成果显著,一批关键技术取得重大突破。

(3)军民融合加速发展,中省战略合作进一步深化,一批军民融合重点项目顺利实施,总规模100亿元的军民融合产业投资基金正式挂牌,成功举办西洽会“九天揽月-中国探月工程科普宣传周”、“陕西军民融合成果展”、“‘一带一路’军民融合发展论坛”等。

(4)军工安全和民爆行业监管取得新进展,民爆行业转型升级取得重要突破,爆破服务收入实现逆势、大幅增长。

(5)党建工作全面加强。全系统认真组织开展“两学一做”学习教育,认真落实全面从严治党要求,持续加强党风廉政建设。制定了《陕西国防科技工业人才发展意见》。认真开展精准扶贫,省国防科工办机关和航天四院等9家单位驻村扶贫工作优秀获省级表彰。

秒速赛车平台推荐(6)监管服务效能提升,机关工作人员政治意识、责任意识和服务意识进一步增强,及时协调解决全系统困难问题50余项。

3. 秒速赛车平台推荐科工办的决算单位构成

秒速赛车平台推荐科工办纳入2016年度部门决算汇编范围为6个独立核算单位,其中:行政单位1个为办机关;差额事业单位2个为秒速赛车平台推荐科工办机关后勤服务中心和秒速赛车平台推荐科工办教育培训中心;经费自理事业单位3个为陕西国防科技工业技术开发中心、国防科技信息西北地区中心站(陕西)和陕西省民用爆破器材服务中心。

二、秒速赛车平台推荐科工办2016年度部门决算表

(一)收入支出决算表(见附表)

(二)收入决算表 (见附表)

秒速赛车平台推荐(三)支出决算表 (见附表)

秒速赛车平台推荐(四)财政拨款收入支出决算表 (见附表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表 (见附表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (见附表)

秒速赛车平台推荐(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 (见附表)

秒速赛车平台推荐(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (见附表)

三、秒速赛车平台推荐科工办2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

1.2016年度收入4,167.32万元,比上年减少207.49万元,减少了4.74%,主要是财政拨款收入和上年相比增加85.43万元,增加了3.91%,为机关、后勤中心和教育中心政策性调资,致人员经费增加。其他收入和上年相比增加27.46万元,增加了6.89%,主要是后勤中心事业收入增加。经营收入和上年相比减少320.38万元,减少了17.88%,主要是科技中心受行业政策影响,业务量减少收入减少;民爆中心由于政府取消相关收费项目,无收入。

2016年度支出4,103.56万元,比上年减少364.79万元,减少了8.16%,主要原因是经营支出和上年相比减少297.35万元,同比减少了16.72%,主要是科技中心受行业政策影响的业务量减少收入减少,致使相应成本减少,同时各直属事业单位节约开支,降低成本。

2.本年收入构成情况。

2016年度总收入4,167.32万元,具体如下:

(1)一般公共预算财政拨款收入2,270.04万元,为省级财政当年拨付的一般公共预算财政拨款。

(2)经营收入1,471.21万元,为直属事业单位经营活动取得的收入。

(3)其他收入426.07万元,为机关后勤服务中心收取的院内各单位及住户的水、电、暖、治安、卫生、小型维修、公用设备设施的维护等费用及利息收入。

秒速赛车平台推荐3.本年支出构成情况。

2016年度总支出4,103.56万元,具体如下:

(1)基本支出1,985.84万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出899.06万元,对个人和家庭的补助支出835.46万元,商品和服务支出251.32万元。

(2)项目支出636.63万元,主要是省属企业确有困难的抗美援朝老战士救济金97万元,建国前老党员生活补贴4.19万元,军转干部个案救助补助资金2万元,企业离休人员特需经费0.22万元,企业军转干部解困资金92.88万元,秒速赛车平台推荐科技进步奖奖励经费30万元,国防军工管理业务费160万元,办公设备购置4.3万元,军转民专项扶持资金113.38万元。院内办公及住户发生的水、电、物业管理费等132.66万元。

秒速赛车平台推荐(3)经营支出1,481.09万元,为直属事业单位的日常经营支出。

(二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

秒速赛车平台推荐1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2,270.04万元,其中:基本支出1,766.07万元,项目支出503.97万元。比上年增加85.44万元,主要是政策性调资增加人员经费。

秒速赛车平台推荐2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类)

秒速赛车平台推荐2016年度一般公共预算财政拨款支出2,270.04万元,具体如下:

(1)培训支出16万元是国防军工管理业务项目中的业务培训费。

秒速赛车平台推荐(2)其他教育支出38.82万元,是教育培训中心的差额人员经费。

(3)归口管理的行政单位离退休600.47万元,其中机关离退休人员的离退休工资595.91万元,机关离退休工作经费4.56万元。

(4)其他行政事业单位离退休支出35.08万元,其中后勤中心退休人员费用31万元,机关离退休工作经费4.08万元。

(5)其他优抚支出101.19万元,其中建国前老党员生活补贴4.19万元,省属企业确有生活困难的抗美援朝老战士救济经费97万元。

(6)其他社会保障和就业支出100.10万元,是军转干部解困工作经费5万元,企业离休人员特需经费0.22万元,军转干部个案救助补助资金2万元,企业军转干部解困资金92.88万元。

(7)行政单位医疗69.5万元,是机关离休人员医疗费55万元,机关职工医疗保险费补差14.50万元。

秒速赛车平台推荐(8)行政运行894.83万元,是机关人员经费及日常经费支出。

(9)一般行政管理事务178.3万元,其中秒速赛车平台推荐科技进步奖奖励经费30万元;国防军工管理业务费144万元;办公设备购置费4.3万元。

秒速赛车平台推荐(10)其他制造支出62.37万元,是后勤中心的差额人员经费。

秒速赛车平台推荐(11)工业和信息产业支持113.38万元,是军转民专项扶持资金。

(12)住房公积金60万元,是机关在职人员的住房公积金。

秒速赛车平台推荐3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按经济分类)

秒速赛车平台推荐2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,766.07万元,具体如下:

(1)工资福利支出734.93万元。其中基本工资341.58万元,津贴补贴253.97万元,奖金22.96万元,其他社会保障缴费61.27万元,绩效工资21.11万元,其他工资福利支出34.04万元。

(2)商品服务支出204.79万元。主要是机关日常的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、车辆运行维护费等费用。

(3)对个人和家庭的补助826.35万元。其中离休费66.12万元,退休费551.31万元,抚恤金20.23万元,医疗费55.01万元,奖励金57.04万元(为2015年度目标责任考核奖励金),住房公积金60万元,其他对个人和家庭的补助支出16.64万元(主要是丧葬费、独生子女费、取暖费等)。

(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

秒速赛车平台推荐1. “三公”经费支出决算总体情况说明。

秒速赛车平台推荐2016年度一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出18.73万元,其中公务用车购置及运行维护费15万元,公务接待费3.73万元。“三公经费”支出较上年减少11.16万元,具体如下:

秒速赛车平台推荐因公出国(境)团组情况:2016年度因公出国(境)费用未支出,是2016年的出国任务由于客观原因延期,故实际未支出。

秒速赛车平台推荐公务用车购置及保有情况:2016年未购置公务用车,车辆账面数量为8辆,年末实际在用车辆为3辆。按照陕西省公务车改有关规定于2015年3月底已将5辆公务车上缴省产权交易中心。2016年度实际支出15万元,较上年支出减少8.48万元,公务用车运行维护费主要用于应急管理、机要交换以及根据省委、省政府及中央相关部委安排下各地市开展各项业务检查、项目督查工作,调查研究、协调管理等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

公务接待费:2016年度公务接待费支出3.73万元,主要用于国家局各类检查、督导、安全整顿工作、应急处理事件及接待全国各地兄弟单位调研、交流学习、检查指导工作所发生的公务接待任务。2016年公务接待累计20批次,公务接待累计166人。本年度较上年多支出1.47万元,主要是陕西是军工大省,专项业务较上年增加,同时来陕调研、交流学习的单位较上年增加。虽然2016年度接待人数及支出较上年有所增加,但是实际支出数未超预算。

秒速赛车平台推荐2.培训费支出决算情况说明。

秒速赛车平台推荐2016年度培训支出16万元,是对全系统相关业务人员的专业培训。比上年支出减少了10.82万元,主要是精减培训,控制规模,业务培训分批分次使用机关会议室,并采取走会形式,减少了培训支出。

秒速赛车平台推荐3. 会议费支出决算情况说明。

2016年度会议费支出14.75万元,主要用于召开全系统工作会及其他专项业务工作会。比上年支出增加了0.3万元。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

秒速赛车平台推荐本部门2016年度无此项收支。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

秒速赛车平台推荐本部门2016年度无此项收支。

(六)2016年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费财政拨款204.79万元,其中:办公费13.89万元,水费6.81万元,电费10.09万元,邮电费8.04万元,取暖费24.21万元,物业费13.09万元,差旅费10.43万元,工会经费10.06万元,福利费16.09万元,公务用车运行维护费5万元,其他交通费72.84万元,其他商品服务支出14.24万元。

2.政府采购支出情况

秒速赛车平台推荐2016年本部门各单位政府采购支出4.3万元,为机关办公设备更新。

3.国有资产占用情况

秒速赛车平台推荐2016年末本部门资产总额6,020.03万元,其中流动资产4,068.62万元,固定资产原值2,289.87万元,固定资产折旧370.41万元,固定资产净值1,919.46万元,长期投资29.8万元,无形资产2.15万元。

4.其他需要说明的事项

秒速赛车平台推荐2016年度本部门无其他需要说明的事项。

四、专业名词解释

1.机关运行经费,指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

秒速赛车平台推荐2.机关指部门机关及下属行政、参公单位。

  附表:2016年度部门决算公开表.xls

 

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