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秒速赛车平台推荐2017年部门综合预算说明

发布时间:2017年02月22日 11时20分19秒  信息来源:秒速赛车平台推荐科工办  

一、部门主要职责

秒速赛车平台推荐根据陕政办发〔2014〕81号文件规定,省国防科工办党委、省国防科工办的主要职责是:对国防科技工业系统贯彻执行党的路线、方针、政策情况检查指导;负责组织全系统基层党组织搞好党的建设;协助各军工集团公司管理派出机构和企事业单位的领导干部;负责全系统纪检和党风廉政建设;负责全系统老干、统战、群团工作和知识分子工作;组织协调全系统维护稳定、信访和社会治安综合治理;拟定加快航空产业发展的政策措施,搭建航空产业发展平台;负责武器装备科研生产许可、市场监督、条件保障和军品民口协作配套;协调军工单位改革、改制,推进企业结构调整和战略性重组;负责军工核心能力建设、技术引进、协作配套的审查审批;负责军民融合发展规划的制定和实施;负责全省国防科技工业统计;负责军工质量、计量、标准、档案、保密、安全、国防知识产权、军民两用技术成果推广;负责在陕核事故应急管理;负责武器装备战时动员和资源保障;负责在陕单位军工项目的过程监管、审计、验收工作;负责对国家投资的军工关键设备设施监管;负责全省民爆行业管理。

二、2017年年度部门工作任务

1.强力推进军工核心能力建设,保障武器装备科研生产任务的顺利完成。

2.加强军工监督检查,加大协调服务力度,畅通高新工程绿色通道。

3.大力推进军民融合发展,抓好重点项目建设,加快基地园区建设,引导“民参军”。

4.加强民爆行业管理,做好安全生产监管工作,避免重特大生产安全事故。

5.加强党建和人才工作,为国防科技工业发展提供思想政治保证和人才支撑。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

秒速赛车平台推荐本部门预算由机关本级和1个全额拨款事业单位、1个差额拨款事业单位、2个自收自支事业单位组成,具体为:

秒速赛车平台推荐秒速赛车平台推荐,为全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度。

秒速赛车平台推荐科工办机关后勤服务中心,为全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度。

秒速赛车平台推荐秒速赛车平台推荐科工办教育培训中心,为差额事业单位,执行事业单位会计制度。

陕西国防科技工业技术开发中心,为自收自支事业单位,执行企业会计制度。

秒速赛车平台推荐国防科技信息西北中心站(陕西),为自收自支事业单位,执行企业会计制度。

四、部门人员情况说明

秒速赛车平台推荐本部门行政编制60人,实有在职人员64人(含工勤3人)。事业编制67人,实有在职人员42人。离休人员7人,退休人员131人,聘用人员79人。具体如下:

秒速赛车平台推荐,行政编制60人,实有在职64人(含工勤3人),离休7人,退休94人,长期聘用16人。

秒速赛车平台推荐秒速赛车平台推荐科工办机关后勤服务中心,事业编制12人,实有在职人员9人,退休14人,长期聘用18人。

秒速赛车平台推荐秒速赛车平台推荐科工办教育培训中心,事业编制10人,实有在职6人,退休4人,长期聘用10人。

秒速赛车平台推荐陕西国防科技工业技术开发中心,事业编制35人,实有在职人员16人,退休13人,长期聘用35人。

秒速赛车平台推荐国防科技信息西北中心站(陕西),事业编制10人,实有在职人员8人,退休5人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆11辆,单价20万元以上设备7台(套)。

秒速赛车平台推荐2017年部门预算未安排购置车辆和单位价值20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

  2017年本部门各单位专项业务经费489.50万元,涉及一般公共预算当年拨款241.00万元,其中国际技术交流洽谈项目11万元、秒速赛车平台推荐科技进步奖奖励30万元、省国防军工行业管理专项50万元、门户网站维护运行10万元、军民融合科技创新资源共享管理平台建设项目40万元、大院物业管理专项33万元、大院后勤服务保障项目67万元等7个项目,所有项目实现了绩效目标管理全覆盖。

七、2017年部门预算收支说明

秒速赛车平台推荐1.收支预算总体情况。

2017年全年收入预算2,649.17万元,其中:一般公共预算拨款1,448.51万元,事业收入330.66万元,事业单位经营收入805.00万元,其他收入65.00万元。与2016年比较减少了4,900.54万元,其中:一般公共预算拨款增加176.77万元,主要是政策性调资和增加行政事业单位养老保险、医疗保险;经营收入减少105万元,主要是直属秒速赛车平台推荐科技工业技术开发中心由于行业政策变化,业务量减少;直属秒速赛车平台推荐科工办机关后勤服务中心按照规定将代收代支的水电暖等收入由其他收入调整为其他事业收入;部门管理的专项资金减少5000万元, 2017年本部门没有部门管理的专项资金。

秒速赛车平台推荐2017年全年支出预算2,649.17万元。按支出功能科目分为教育支出258.06万元,科学技术支出625万元,社会保障和就业支出7.86万元,资源勘探信息等支出1,685.03万元,住房保障支出73.22万元。按支出经济科目分为人员经费支出1,142.41万元(其中工资福利支出1,047.79万元,对个人和家庭补助支出94.62万元),商品和服务支出272.67万元,其他资本性支出10.47万元,专项业务经费支出489.50万元,事业单位经营支出734.12万元。

2.公共预算拨款支出明细情况。

2017年公共预算拨款支出1,448.51万元,按功能科目分: (2050803)培训支出35万元,全部为公用经费支出; (2059999)其他教育支出44.85万元,全部为人员经费支出; (2080501)归口管理的行政单位离退休支出7.02万元,其中人员经费支出0.70万元,公用经费支出6.32万元;(2080599)其他行政事业单位离退休支出0.78万元,全部为公用经费支出;(2150201)行政运行支出969.89万元,其中人员经费支出821.45万元,公用经费支出148.44万元;(2150202)一般行政管理事务支出141万元,全部为专项业务经费支出;(2150203)机关服务支出180.73万元,其中人员经费支出80.73万元,专项业务经费支出100万元;(2210201)住房公积金支出69.24万元,全部为人员经费支出。

按经济分类科目分:(301)工资福利支出847.91万元,全部为人员经费支出;(302)商品和服务支出500.49万元,其中人员经费支出79.42万元,公用经费支出180.07万元,专项业务经费支出241万元;(303)对个人和家庭的补助支出89.64万元,全部为人员经费支出;(310)其他资本性支出10.47万元,全部为公用经费支出。

各单位明细如下:

秒速赛车平台推荐机关人员经费879.80万元(其中工资福利支出722.33万元,福利费8万元,其他交通费用71.42万元,对个人和家庭补助支出78.05万元),机关日常办公运行经费189.76万元,专项业务经费141万元(国际技术交流洽谈11万元,秒速赛车平台推荐科技进步奖励30万元,门户网站维护运行10万元,省国防军工行业管理专项50万元,军民融合科技创新资源共享管理平台建设项目40万元)。

秒速赛车平台推荐科工办教育培训中心人员经费48.99万元。

秒速赛车平台推荐秒速赛车平台推荐科工办机关后勤服务中心人员经费88.18万元,公用费用0.78万元,专项业务经费100万元(大院物业管理33万元,大院后勤服务保障项目67万元)。

秒速赛车平台推荐3.政府性基金预算支出情况。

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

秒速赛车平台推荐4.国有资本经营预算拨款收支情况。

秒速赛车平台推荐本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5.“三公”经费等预算情况。

秒速赛车平台推荐2017年本部门一般公共预算安排“三公”经费25万元,其中:公务接待费5万元,公务用车运行费9万元,因公出国(境)费11万元。会议费15万元,培训费35万元。

2017年较上年(2016年“三公经费”预算31万元)下降6万元,下降19.35%。其中因公出国11万元,与上年持平。公务接待5万元,与上年持平。公务用车9万元,比上年下降6万元,下降40%。“三公”经费下降的主要原因是近年来严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革,我办健全各项管理制度,规范支出行为,大力压减了不合理开支。

秒速赛车平台推荐6.机关运行经费安排情况。

2017年部门预算安排机关运行经费财政拨款179.29万元,比2016年预算减少14.08万元,下降7.28%。其中:办公费19.20万元,印刷费3.40万元,邮电费8.96万元,差旅费费50万元,公务用车运行维护费9万元,其他交通费5万元,维护(修)费9.6万元,会议费15万元,培训费35万元,公务接待费5万元,工会经费9.61万元,离休人员公用经费0.7万元,退休人员公用经费5.62万元,其他商品服务支出3.2万元。

秒速赛车平台推荐7.政府采购情况。

2017年本部门各单位政府采购预算总额10.47万元,全部为政府采购货物预算。主要是机关办公设备更新和新增军转干部购置办公设备。

八、2017年专项资金预算情况说明

2017年度本部门不涉及专项资金预算。

九、专业名词解释

1.机关运行经费,指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

秒速赛车平台推荐2.机关指部门机关及下属行政、参公单位。

 

 

秒速赛车平台推荐科工办

2017年2月17日

点击下载:省国防科工办2017年预算报表.xls

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